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2019年AG亚游登录|开户部门预算


发表时间:2019/2/28 15:01:12 阅读:次

目 录

第一部分 ??AG亚游登录|开户 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分? ?2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

?

第三部分? ?2019 年部门预算情况说明

第四部分? 名词解释


?

第一部分? ?AG亚游登录|开户 概况

?

一、主要职责

?? ?AG亚游登录|开户是参照公务员管理的事业单位,主管全市红十字会工作。内设业务部,设部长或副部长1名;设红十字会秘书长(正股级)1名。主要职能:1、负责机关综合协调、文档、会议、宣传、财产管理等工作;指导红十字会基层组织建设、发展志愿工作者;负责国际间红十字会交往与台、港、澳红十字组织的交往与合作,承担查人转信工作;负责机关人事、党群、纪检等工作。2、开展备灾救灾工作,组织赈灾募捐活动,负责救灾款物的接收、分配、统计工作;负责救灾计划的制定和实施,组织人道主义救援、重大自然灾害和突发事件的救援工作;宣传卫生防病和卫生救护知识,开展初级卫生救护培训,发生重大自然灾害和突发事件时组织救护;宣传、参与献血工作,推动无偿献血;动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作;开展红十字青少年活动。

二、部门预算构成

?? ??本部门无下属单位,部门预算为本级预算。


?
??第二部分? ?2019 年部门预算表

?

表1

收支总体情况表

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

收??????? 入

支??????? 出

项??? 目

预算

项??? 目

预算

一、财政拨款

123.85

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

6.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

112.47

九、卫生健康支出

5.88

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

5.5

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

19.04

本年收入合计

129.85

本年支出合计

142.89

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

七、上年结转

13.04

收入总计

142.89

支出总计

142.89

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


?

?

表2

收入总体情况表

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

142.89

123.85

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.04

208

社会保障和就业支出

112.47

112.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

? ??机关事业单位职业年金缴费支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

97.57

97.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

? ??行政运行

64.77

64.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

??? 其他红十字事业支出

32.80

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

? 计划生育事务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

? ??计划生育服务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

? 行政事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??? 行政单位医疗

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

??? 公务员医疗补助

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

? 住房改革支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??? 住房公积金

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.04

22999

? 其他支出

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.04

2299901

其他支出

19.04

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.04

注: 用事业基金弥补收支差额包括基本户上年结转资金


?

?

表3

支出总体情况表

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

142.89

103.09

39.80

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

112.47

78.67

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.90

14.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20816

红十字事业

97.57

63.77

33.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2081601

行政运行

64.77

63.77

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081699

其他红十字事业支出

32.80

0.00

32.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.88

5.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

1.55

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

??住房改革支出

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

19.04

13.04

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

? 其他支出

19.04

13.04

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

19.04

13.04

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: **


?

?

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

收??????? 入

支??????? 出

项??? 目

预算

项??? 目

预算

一、一般公共预算

123.85

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

112.47

九、卫生健康支出

5.88

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

5.50

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

123.85

本年支出合计

123.85

二十三、结转下年

0.00

收入总计

123.85

支出总计

123.85

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


?

?

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合??? 计

123.85

90.05

33.80

[208]社会保障和就业支出

112.47

78.67

33.80

[20805]行政事业单位离退休

14.90

14.90

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

5.80

5.80

0.00

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.50

6.50

0.00

[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

2.60

2.60

0.00

[20816]红十字事业

97.57

63.77

33.80

[2081601]行政运行

64.77

63.77

1.00

[2081699]其他红十字事业

32.80

0.00

32.80

[210]卫生健康支出

5.88

5.88

0.00

[21007]计划生育事务

1.23

1.23

0.00

[2100717]计划生育服务

1.23

1.23

0.00

[21011]行政事业单位医疗

4.65

4.65

0.00

[2101101]行政单位医疗

1.55

1.55

0.00

[2101103]公务员医疗补助

3.10

3.10

0.00

[221]住房保障支出

5.50

5.50

0.00

[22102]住房改革支出

5.50

5.50

0.00

[2210201]住房公积金

5.50

5.50

0.00

注:


?

?

表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

合??? ? 计

90.05

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

67.55

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

32.00

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

1.19

[30103]奖金

[50101]工资奖金津补贴

14.77

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

6.50

[30109]职业年金缴费

[50102]社会保障缴费

2.60

[30110]职工基本医疗保险缴费

[50102]社会保障缴费

1.00

[30111]公务员医疗补助缴费

[50102]社会保障缴费

2.10

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

0.15

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

5.50

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

1.74

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

7.42

[30201]办公费

[50201]办公经费

0.77

[30206]电费

[50201]办公经费

0.40

[30207]邮电费

[50201]办公经费

0.15

[30211]差旅费

[50201]办公经费

0.40

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

0.60

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

1.08

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

0.50

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

3.00

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

0.52

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

15.08

[30302]退休费

[50905]离退休费

7.35

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

1.23

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

6.50

注:


?

?

表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

项??????? 目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

16.75

16.75

0.00

0.00

“三公”经费

3.60

3.60

0.00

0.00

????? 其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

????? ??????(二)公务用车购置及运行维护支出

3.00

3.00

0.00

0.00

????????????????? 1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

????????????????? 2.公务用车运行维护费

3.00

3.00

0.00

0.00

??????????? (三)公务接待费支出

0.60

0.60

0.00

0.00

注:


?

?

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: AG亚游登录|开户

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

合??? 计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注:?


?

第三部分? ?2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

?? ?2019 年本部门收入预算 142.89 万元,比上年 减少23.93 万元, 下降14.34 %,主要原因是 人员减少造成费用下降 ?;支出预算 142.89 万元,比上年 增加14.34 万元, 下降14.34 %,主要原因是 人员减少造成费用下降

二、“三公”经费安排情况

?? ?2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元,比上年 减少2 万元, 下降35.71 %,主要原因是 严格按照八项规定要求缩减经费开支 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元),比上年 减少2 万元, 下降40 %,主要原因是 严格按照八项规定要求缩减经费开支 ;公务接待费 0.6 万元,比上年 增加/减少0 万元, 增长/下降0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化

三、机关运行经费安排情况

??? 机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 16.75 万元, 比上年 增加4.53 万元, 增长37.07 %,主要原因是 统计口径不一致,上年的行政经费只统计基本支出中的公用经费,本年度还统计了项目支出中维持单位正常运行的经费。

四、政府采购情况

?? ?2019 年本部门政府采购安排 22.9 万元,其中:货物类采购预算 1.5 万元,工程类采购预算 6.6 万元,服务类采购预算 14.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

??? 截至 2018 12 31 日,本部门固定资产金额 73.87 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 2 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.2 万元,主要是 办公设备购置

六、重点项目预算绩效目标情况

?? ?2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

0

注:无


第四部分? 名词解释

?? ?一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

??? 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

??? 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??? 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

??? 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

??? 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

??? 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

??? 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

??? 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

??? 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

??? 说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】

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